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21点最优下注方法:2019年度 開封市環保局部門預算公開

[開封市生態環境局]2019-03-18字號: |

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2019年度

開封市環保部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

2019年度開封市環保部門預算公開

 

 

第一部分 開封市環保部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 開封市環保部門2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

 

附件:2019年度開封市環保部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

  九、國有資本經營預算支出情況表

 

第一部分

環保部門概況

一、主要職責

開封市環境?;ぞ種霸?/span>

(一)貫徹執行國家、省環境?;さ姆?、法規和方針、政策,依法對全市環境?;すぷ魘凳┩騁患嘍焦芾?。擬訂并組織實施全市環境?;ふ?、規劃,制定規范性文件。組織編制全市環境功能區劃,組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境?;す婊?,參與制定全市主體功能區劃。

(二)負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調縣級政府重特大突發環境事件的應急、預警工作,協調解決有關跨區域環境污染糾紛,統籌協調重點流域、區域污染防治工作。

(三)承擔落實國家、省、市政府減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制、主要污染物排放總量預算、主要污染物排污權有償使用和交易,以及排污許可等制度的規劃、方案并組織落實,督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況,負責環境?;ぴ鶉文勘?、總量減排考核并公布考核結果,負責環境統計和污染源普查工作。

(四)負責提出環境?;ち煊蜆潭ㄗ什蹲使婺:頭較?、市財政性資金安排的意見,按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目,并配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導和推動循環經濟和環保產業發展,參與應對氣候變化工作。

(五)組織制定實施全市建設項目環境管理制度;按照國家、省有關規定審批權限內的建設項目、自然資源開發利用項目和技術改造項目以及開發項目的環境影響評價文件。

(六)負責全市環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、放射性物質、電磁輻射等污染防治管理制度并組織實施,會同有關部門監督管理飲用水水源地環境?;すぷ?,組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

(七)指導、協調、監督全市生態?;すぷ?。擬訂全市生態?;す婊?,組織評估生態環境質量狀況,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。指導、協調、監督全市自然?;で?、風景名勝區、森林公園環境?;すぷ?,協調和監督野生動植物?;?、濕地環境?;?、荒漠化防治等工作。協調、指導全市農村生態環境?;?,監督生物技術環境安全,組織協調生物多樣性?;すぷ?。

(八)負責全市輻射安全的監督管理。實施國家有關政策、規劃、標準,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理放射源安全,監督管理電磁輻射開發利用中的污染防治。配合上級環保部門做好核材料管制和民用核安全設備的監督管理工作。組織開展放射安全技術研究。

(九)執行國家環境監測制度和規范,組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警。負責全市環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費征收和使用以及其他重大環境信息的發布。監督指導全市重點排污單位如實公開企業環境信息。組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網。

(十)開展環境?;た萍脊ぷ?,組織環境?;ぶ卮罌蒲а芯亢圖際豕こ淌痙?,推動環境技術管理體系建設。參與組織協調全市有關環境?;す式渙饔牒獻魘攣?。

(十一)組織、指導和協調環境?;ば逃ぷ?,制定并組織實施開封市環境?;ば逃僖?,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境?;?。

(十二)承辦市政府交辦的其他事項。

開封市環境監察支隊主要職責是

受市環保局委托,依法對排污單位和個體經營者執行環境?;し?、法規的情況實施監督檢查;查處環境違法行為,承擔重大環境污染事故、糾紛的調查處理和行政處罰工作;受理環境事件公眾舉報;承?;肪澄廴居肷蘋凳鹿實撓敝富雍偷鞫?;負責全市環境?;ば姓楣ぷ?;指導縣、區環境監察工作。

開封市環境?;ぞ止穆シ志種饕霸鶚?/span>

、貫徹執行國家環境?;さ姆秸?、政策和法律法規,依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境?;す婊?;組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態?;す婊?;組織編制環境功能區劃。

  二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章,并實施監督檢查。

  、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作;指導全區生態區建設。

  、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題;查處重大環境污染事故和生態破壞事件;調查處理轄區內的環境污染糾紛;負責全區環境監察工作;組織開展全區環境?;ぶ捶觳?。

  、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準;審核本區城市總體規劃中的環境?;つ諶?;參與編制全區可持續發展綱要。

  、組織實施各項環境管理制度;參與環境?;せ∩枋┙ㄉ璧墓芾?;負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。

  、負責全區環境綜合整治工作;負責核與輻射環境管理工作;負責飲用水源?;で肪?/span>監管工作;負責全區農村生態環境?;?;參與全區環境?;つ勘甑鬧貧?、實施、檢查、監督和考核工作。

  、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。

  、組織、指導和協調全區環境?;ば逃ぷ?;推動公眾和非政府組織參與環境?;?;普及環境科學和環境法律知識;會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。

  、指導全區環境?;は低扯游榻ㄉ?、業務建設和精神文明建設;組織全區環境?;?/span>系統在職人員崗位和繼續教育。

開封市環境?;ぞ紙鵜鞣志種饕霸鶚?/span> 

一、貫徹執行國家環境?;さ姆秸?、政策和法律法規,依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境?;す婊?;組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態?;す婊?;組織編制環境功能區劃。

  二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章,并實施監督檢查。

  、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作;指導全區生態區建設。

  、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題;查處重大環境污染事故和生態破壞事件;調查處理轄區內的環境污染糾紛;負責全區環境監察工作;組織開展全區環境?;ぶ捶觳?。

  、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準;審核本區城市總體規劃中的環境?;つ諶?;參與編制全區可持續發展綱要。

  、組織實施各項環境管理制度;參與環境?;せ∩枋┙ㄉ璧墓芾?;負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。

  、負責全區環境綜合整治工作;負責核與輻射環境管理工作;負責飲用水源?;で肪?/span>監管工作;負責全區農村生態環境?;?;參與全區環境?;つ勘甑鬧貧?、實施、檢查、監督和考核工作。

  、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。

  、組織、指導和協調全區環境?;ば逃ぷ?;推動公眾和非政府組織參與環境?;?;普及環境科學和環境法律知識;會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。

  、指導全區環境?;は低扯游榻ㄉ?、業務建設和精神文明建設;組織全區環境?;?/span>系統在職人員崗位和繼續教育。

開封市環境?;ぞ至し志種饕霸?/span> 

一、貫徹執行國家環境?;さ姆秸?、政策和法律法規,依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境?;す婊?;組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態?;す婊?;組織編制環境功能區劃。

  二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章,并實施監督檢查。

  、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作;指導全區生態區建設。

  、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題;查處重大環境污染事故和生態破壞事件;調查處理轄區內的環境污染糾紛;負責全區環境監察工作;組織開展全區環境?;ぶ捶觳?。

  、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準;審核本區城市總體規劃中的環境?;つ諶?;參與編制全區可持續發展綱要。

  、組織實施各項環境管理制度;參與環境?;せ∩枋┙ㄉ璧墓芾?;負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。

  、負責全區環境綜合整治工作;負責核與輻射環境管理工作;負責飲用水源?;で肪?/span>監管工作;負責全區農村生態環境?;?;參與全區環境?;つ勘甑鬧貧?、實施、檢查、監督和考核工作。

  、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。

  、組織、指導和協調全區環境?;ば逃ぷ?;推動公眾和非政府組織參與環境?;?;普及環境科學和環境法律知識;會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。

、指導全區環境?;は低扯游榻ㄉ?、業務建設和精神文明建設;組織全區環境?;?/span>系統在職人員崗位和繼續教育。

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一、貫徹執行國家環境?;さ姆秸?、政策和法律法規,依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境?;す婊?;組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態?;す婊?;組織編制環境功能區劃。

  二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章,并實施監督檢查。

  、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作;指導全區生態區建設。

  、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題;查處重大環境污染事故和生態破壞事件;調查處理轄區內的環境污染糾紛;負責全區環境監察工作;組織開展全區環境?;ぶ捶觳?。

  、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準;審核本區城市總體規劃中的環境?;つ諶?;參與編制全區可持續發展綱要。

  、組織實施各項環境管理制度;參與環境?;せ∩枋┙ㄉ璧墓芾?;負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。

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  、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。

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一、貫徹執行國家環境?;さ姆秸?、政策和法律法規,依據法律法規和規范性文件擬訂全區環境?;す婊?;組織制定和監督實施本區確定的重點區域污染防治規劃和生態?;す婊?;組織編制環境功能區劃。

  二、貫徹執行國家頒布的大氣、水體、土壤、噪聲、輻射、固體廢物、危險化學品以及機動車等的污染防治法律、法規和規章,并實施監督檢查。

  、負責監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞的恢復工作;指導全區生態區建設。

  、指導和協調解決本區、各部門的重大環境問題;查處重大環境污染事故和生態破壞事件;調查處理轄區內的環境污染糾紛;負責全區環境監察工作;組織開展全區環境?;ぶ捶觳?。

  、監督執行國家、省頒布的各類環境質量標準、污染物排放標準和其他有關環境標準;審核本區城市總體規劃中的環境?;つ諶?;參與編制全區可持續發展綱要。

  、組織實施各項環境管理制度;參與環境?;せ∩枋┙ㄉ璧墓芾?;負責建設項目環保“三同時”執行情況的監督管理。

  、負責全區環境綜合整治工作;負責核與輻射環境管理工作;負責飲用水源?;で肪?/span>監管工作;負責全區農村生態環境?;?;參與全區環境?;つ勘甑鬧貧?、實施、檢查、監督和考核工作。

  、負責組織和管理全區環境統計、信息工作。

  、組織、指導和協調全區環境?;ば逃ぷ?;推動公眾和非政府組織參與環境?;?;普及環境科學和環境法律知識;會同區有關部門在大、中、小學和成人教育培訓中開展環境教育和社會環境宣傳教育活動。

  、指導全區環境?;は低扯游榻ㄉ?、業務建設和精神文明建設;組織全區環境?;?/span>系統在職人員崗位和繼續教育。

開封市環境?;ぜ嗖庹局饕霸?/span>

1)貫徹執行《中華人民共和國環境?;しā芳壩泄鼗肪臣嗖獾姆?、法規、標準、技術規范和管理制度。

2)開展環境質量監測、污染源監督性監測和突發環境污染事件應急監測。為市政府、市環保局環境管理、規劃和決策提供技術支持和技術保證;為污染減排、環境容量評估、環境統計、排污申報核定、排污費征收、環境執法、責任目標考核等環境管理工作提供環境監測數據。

3)收集、匯總、分析和管理全市環境監測數據,開展環境狀況調查、評價和分析,編制環境監測報告;并按要求向國家環境監測總站和河南省環境監測中心傳輸數據,編報全市各類環境質量報告書。

4)負責全市環境監測網絡的業務管理、技術指導、質量保證以及監測技術人員培訓和考核。對下級環境監測機構進行業務指導和人員技術培訓。

5)承擔本市環境污染糾紛的技術仲裁工作,組織全市污染事故應急監測。

6)承擔市管建設項目和限期治理項目竣工環境?;ど枋┭槭占嗖餳盎肪秤跋炱蘭鄣南腫醇嗖?。

7)開展環境監測領域的科學研究,承?;肪臣嗖餳際豕娣?、標準、監測方法研究以及國際合作和交流。

8)為社會提供環境監測技術咨詢、技術服務及委托性監測分析。

二、部門預算單位構成

納入開封市環保部門2019年度部門預算編制范圍的單位共8個,包括開封市環境?;ぞ?、開封市環境監察支隊、開封市環境?;ぞ止穆シ志?、開封市環境?;ぞ紙鵜鞣志?、開封市環境?;ぞ至し志?、開封市環境?;ぞ炙澈臃志?、開封市環境?;ぞ鐘磽跆ǚ志?,7個行政單位,以及開封市環境?;ぜ嗖庹?,1個事業單位。

 

 

 

第二部分

環保部門2019年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

開封市環保部門2019年收入總計7,824萬元,支出總計7,824萬元,與2018年相比,收、支總計各增加4,399萬元,增長56%。主要原因:2019年我市全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰,且2019年是“十三五規劃“收官之年,工作任務繁重,財政投入資金加大。

二、收入預算總體情況說明

開封市環保部門2019年收入合計7,824萬元,其中:一般公共預算收入7,824萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的資金收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封市環保部門2019年支出合計7,824萬元,其中:基本支出2,557萬元,占33%;項目支出5,267萬元,占67%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

開封市環保部門2019年一般公共預算收支預算7,824萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加4,399萬元,增長56%,主要原因:2019年我市全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰,且2019年是“十三五規劃“收官之年,工作任務繁重,財政投入資金加大;政府性基金收支預算無變動;國有資本經營預算無變動。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市環保部門2019 年一般公共預算支出預算為7,824萬元。主要用于以下方面:一般行政管理事務(紀檢監察事務)(2011102)10萬元,占0.1%;行政單位離退休(2080501)支出113萬元,占1.4%;  事業單位離退休(2080502)支出63萬元,占0.8%;機關事業單位基本養老保險繳費 (2080505) 支出177萬元,占2.3%;行政單位醫療(2101101)支出92萬元,占1.2%;事業單位醫療(2101102)支出34萬元,占0.4%;行政運行(2110101)支出1,445萬元,占19%;一般行政管理事務(2110102)支出5,230萬元,占67%;其他污染防治支出(2110399)30萬元,占0.4%;環境監測與信息(2111101)支出496萬元,占6.3%;住房公積金(2210201)支出133萬元,占1.7%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預201798號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》從2019年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

開封市環保部門2019年一般公共預算基本支出2,557萬元,其中:人員經費2,498萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼;公用經費59萬元,主要包括:因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、職工教育費、公務用車購置、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

開封市環保部門2019年“三公”經費預算為177萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年增加18萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費10萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與 2018 年相比無變動。2019年因公出國一人一批次。

 

(二)公務用車購置及運行費101元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費101萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與 2018年相比無變動。公務用車運行維護費預算數比 2018 年增加13萬元,主要原因:2019年度我市全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰,環境治理加大力度,環境執法任務繁重,故公車運行維護費增加。

(三)公務接待費66萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018年增加5萬元。主要原因:環境執法任務加重,接待人數和次數比2018年有所增加。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

開封市環保部門2019年機關運行經費支出預算4,467萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

開封市環保部門2019年政府采購預算安排的支出536萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算536萬元。

 

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,局(委)共組織對7個項目進行了預算績效評價,涉及資金1,080萬元。2019年,局擬組織對5項目進行了預算績效評價,涉及資金1,137萬元。

1、第二次全國污染源普查項目:年度資金總額601.068萬元。項目立項依據按照《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發{2016}59號和《河南省污染源普查領導小組關于開展河南省第二次全國污染源普查的通知》(豫污普{2017}1號)文件要求。市政府印發了《開封市人民政府辦公室關于成立開封市第二次污染源普查領導小組的通知》(汴政辦文{2017}35號),成立了開封市第二次污染源普查領導小組,領導小組辦公室設在市環保局,負責全市污染源普查的組織和實施工作。項目申報的可行性:為保證該項工作順利開展實施,根據文件要求,申請專用經費用于全國污染源調查工作。項目申報的必要性:開展全國污染源普查工作有利于國家了解環境狀況及實施改善措施。數量指標:全國污染源普查工作次數600次。時效指標數:200次。經濟效益:對全國環境情況的分析提供依據。社會效益:有利于對改善全國環境的工作進行分析?;肪承б媯焊玫牧私餿肪澄廴駒吹那榭?。服務對象滿意度:80%。

2、縣區地表水政府責任目標考核水站建設第一批撥付資金項目:年度資金總額180萬元。項目立項依據:按照《河南省人民政府關于印發河南省污染防治攻堅戰三年行動計劃的通知》(豫政{2018}30號)和《河南省環境污染防治攻堅辦關于加快推進縣級地表水政府責任目標考核斷面水質自動站建設》的通知(豫環攻堅辦{2018}185號)要求,我市于2018年12月底前,要在9個斷面建成9個縣級水質自動站,開展水污染監測。項目申報的可行性:為全面掌握我市縣區地表水政府責任目標考核斷面水質狀況,改善我市地表水環境質量,實時反映我市水質量變化過程,為我市水環境污染提供數據支撐。項目申報的必要性:為全面掌握我市縣區地表水政府責任目標考核斷面水質狀況,改善我市地表水環境質量,實時反映我市水質量變化過程,為我市水環境污染提供數據支撐。數量指標:建成縣級水質自動站9個。時效指標數:建成水質自動站后服務時間8年。經濟效益:為我市水環境污染提供數據支撐。社會效益:為我市水環境污染提供數據支撐?;肪承б媯何沂興肪澄廴咎峁┦葜С?。服務對象滿意度:80%。

3、環境影響評價文件評估費用項目:年度資金總額160萬元。項目立項依據:依據新頒布的《建設項目環境?;す芾硤趵罰ㄖ謝嗣窆埠凸裨毫畹?82號)和國務院辦公廳《關于清理規范國務院部門行政審批中介服務的通知》(國辦發{2015}31號)要求,建設項目環境影響評價文件的技術評估工作時實施《建設項目環境?;す芾硤趵返鬧匾際踔С?,承擔著環境影響評價文件質量把關的作用,確?;肪秤跋炱蘭酃ぷ韉目尚行???煽啃?、科學性和有效性,防治環境影響評價機構在編制環境影響評價文件過程中弄虛作假,影響項目審批的公證客觀。項目申報的可行性:根據市環保局近三年來需進行技術評估的環評審批統計數及對我省環評中介評估機構收費情況,按照條例要求計算費用。項目申報的必要性:根據市環保局近三年來需進行技術評估的環評審批統計數及對我省環評中介評估機構收費情況,按照條例要求計算費用。數量指標:審批此類環境影響報告書80件。時效指標數:2019年開始。社會效益:對環境影響評價工作,提高項目審批的公證客觀?;肪承б媯憾曰肪秤跋炱蘭酃ぷ?,提高項目審批的公證客觀。服務對象滿意度:80%。

4、重點地區環境空氣揮發性有機物監測資金項目:年度資金總額46萬元。項目立項依據:按照《河南省環保廳辦公室轉發環保部辦公廳關于印發2018年重點地區環境空氣揮發性有機物監測方案的通知》(豫環辦{2018}2號)和《環保部2018年重點地區環境空氣揮發性有機物監測方案》(環辦監測函{2017}2024號)要求。項目申報的可行性:為提升我市臭氧等大氣污染防治工作的科學化、精細化水平,根據各文件要求,開產環境空氣揮發性有機物監測工作,按照文件要求,7個通道城市4-9月開展環境空氣揮發性有機物監測工作,并將監測結果報生態環境監測總站備案。項目申報的必要性:為提升我市臭氧等大氣污染防治工作的科學化、精細化水平,根據各文件要求,開展環境空氣揮發性有機物監測工作。數量指標:每個城市至少在人口密集區布設一個手工監測點位。時效指標數:監測時間為半年。社會效益:提升我市臭氧等大氣污染防治工作的科學化、精細化水平,將監測結果報生態環境監測總站備案。服務對象滿意度:80%。

5、空氣、水質自動站運維經費項目:年度資金總額150萬。項目立項依據:根據開封市環境監測站空氣自動監測站、水質自動監測站運行項目項目招標文件和投標文件,通過公開招標方式,經評標委員會評審中標。項目申報的可行性:投標中標。項目總體目標:保證自動監測站的正常運營。數量指標:監測次數600次,平均監測200次。時效指標數:2019年開始。社會效益:對環境數據進行有效監測,并提供準確數據。服務對象滿意度:80%。

(四)國有資產占用情況

開封市環保局部門截至2018年12月31日,本部門共有車輛21輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車11輛、一般監測用車7輛,特種專業技術用車1輛(局機關含五分局現有11輛執法車輛);單價50萬元以上通用設備14臺(套),單位價值100萬元以上專用設備10臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

開封市環保局部門2019年沒有專項轉移支付項目。

 

第三部分

名詞解釋

 

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
      (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
      (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
      (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
      (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:2019年度開封市環保部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

 九、國有資本經營預算支出情況表




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